【采购收货】模块的功能包括：给供应商下采购单，采购收货。采购单根据作业进度，其状态会逐步由“新单”更新为“确认”“完结”“取消”，采购单不能删除，可以取消。采购单支持双单位，即物料的库存和领料的单位可以不同于采购单位。
默认情况下，状态是“完结”或“取消”的采购单，过了一个月的就会隐藏，要点击【显示全部采购单】才显示。
【采购收货】模块的主要操作流程如下：
- 采购单初建时状态是“新单”，确认后状态变成“确认”，付完款后状态变成“完结”，采购单一旦生成不能删除，可以取消。
- 确认采购单时如果物料没有物料编号，系统会自动分配一个批次号作为物料编号，并自动将其基本资料插入【库存表】中，下次采购时填该物料编号会自动填充其它的基本资料。需要批次管理原材料的企业才采用此方案。
- 开采购单时，使用双单位的物料要填“重量数”，采购金额=单价*重量数。如果没有重量数，金额=单价*订购数量。订购数量以库存单位计量，库存单位也是企业内部收发物料采用的单位，而重量数是以采购单位计量的数量，一般是Kg，也可以是米，升等单位，企业内部约定。
- 打印菜单：打印采购单，即打印给供应商的采购合同单，同一供应商同一采购日期没有打印过的会一起打印，并自动编制一个采购单号。
- 打印菜单：开采购收货单，填数并打印后，会存入【收发记录】中。
- 打印菜单：后补打印单据，所有收发料单据在开单时已打印，如果单据不见要补印就用它。
- 操作菜单：过账收发单据，进入过账采购收货单的专用界面，过账后，数量会自动同步更新【库存表】的当前库存。过账后单据不能修改，只能建负数的单据对冲。质量不合格要退货的也可以建负数的收货单，以后再补送，若退的货不再补充，可以手工完结本采购单。也可以在【账务调整】里建单，冲减库存数和供应商应付款，依企业实际情况而定。
- 操作菜单：显示全部采购单，付完款的采购单状态会自动变成“完结”，尾数收不回的可以手工执行“完结采购单”，状态是“完结”的采购单并且已过了一个月的，默认不显示。若要显示就点本菜单。
实例操作视频：